2016年度bet365体育在线注册部门预算说明

 

2016年部门预算于2016年2月14日经仙财预发[2016]18号文件批准，按照预算公开的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

bet365体育在线注册的主要职责是：负责住房公积金的归集、提取及贷款，并对所有资金业务进行核算。

二、部门预算单位基本情况

bet365体育在线注册下设5个科室，分别是归集科、综合科、贷款科、财务科、信息科，无下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质
bet365体育在线注册	全额拨款

三、部门主要工作任务

2016年，bet365体育在线注册主要任务是：住房公积金的归集；住房公积金的使用；住房公积金的核算与风险防范。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）归集扩面，把更多的私营企业纳入到公积金制度建设中来。

（二）拓宽资金使用范围，选择优质楼盘纳入公积金中心按揭楼盘。

（三）规范管理，防范风险，保证资金安全。
　四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,全年收入预算为358万元，其中：当年财政拨款收入96万元，其他收入262万元。全年支出预算358万元，其中：人员支出135万元，对个人和家庭补助支出47万元，公用支出102万元，项目支出74万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度财政预算拨款支出96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出93万元。主要用于工资和考核奖支出。

（二）对个人和家庭的补助支出3万元。用于退休人员工资支出。

六、政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金相关项目的支出

七、项目支出预算情况

　　 2016年项目支出预算总计安排5个项目，自有非税资金安排74万元。

八、基本支出预算情况

2016年度基本支出 284 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出135万元。主要用基本工资和津贴补贴及社会保障费等的支出。

（二）对个人和家庭的补助支出47万元。主要用于退休人员工资和住房公积金及奖励金等支出。

（三）商品和服务支出102万元。主要用于日常办公开支。

九、财政拨款“三公”经费预算情况

 

2016年“三公”经费13.5万元，无财政预算拨款，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费7.9万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费

2016年预算安排5.6万元。主要用于接待湖北省住建厅来我单位进行业务检查和考核、各兄弟单位来我单位学习和交流、外省招商投资老板等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。

（二）公务用车购置及运行费
　　  2016年预算安排7.9万元，全部为公务用车运行费7.9万元，主要用于公　　务用车燃油、维修、保险等方面支出 

十、其他需要说明的事项：

 预算公开表格如下：

 1、部门预算收支总表
　　　　 2、预算拨款支出预算表
　　　　 3、基本支出预算表
　　　　 4、项目支出预算表
　　　　 5、政府采购预算表
　　　　 6、财政拨款“三公”经费预算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
　　　

 

2016年部门预算公开表格