2016年度bet365体育在线注册部门预算说明

按照预算公开的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

bet365体育在线注册的主要职责是： 负责住房公积金的归集、提取及贷款，并对所有资金业务进行核算。

二、部门预算单位基本情况

bet365体育在线注册下设5个科室，分别是归集科、综合科、贷款科、财务科、信息科，无下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质
bet365体育在线注册	差额拨款

三、部门主要工作任务

2016年，bet365体育在线注册主要任务是：住房公积金的归集；住房公积金的使用；住房公积金的核算与风险防范。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）归集扩面，把更多的私营企业纳入到公积金制度建设中来。

（二）拓宽资金使用范围，选择优质楼盘纳入公积金中心按揭楼盘。

（三）规范管理，防范风险，保证资金安全。
　　四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,全年收入预算为358万元，其中：当年财政拨款收入96万元，其他收入262万元。全年支出预算358万元，其中：人员支出135万元，对个人和家庭补助支出47万元，公用支出102万元，项目支出74万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度财政预算拨款支出96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出93万元。主要用于工资和考核奖的支出。

（二）对个人和家庭的补助支出3万元。用于退休人员工资支出。

六、基本支出预算情况

2016年度基本支出 284 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出135万元。主要用于工资福利支出支出。

（二）对个人和家庭的补助支出47万元。主要用于个人和家庭的补助支出支出。

（三）商品和服务支出102万元。主要用于商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费13.5万元，无财政预算拨款，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费7.9万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费

2016年预算安排5.6万元。主要用于接待湖北省住建厅来我单位进行业务检查和考核、各兄弟单位来我单位学习和交流、外省招商投资老板等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。

（二）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排7.9万元，全部为公务用车运行费7.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 

八、项目支出预算情况

2016年项目支出自有非税资金预算总计安排5个项目，安排资金74万元。

以上具体内容详见附表：

 1、部门预算收支总表
　　　　 2、预算拨款支出预算表
　　　　 3、基本支出预算表
　　　　 4、项目支出预算表
　　　　 5、政府采购预算表
　　　　 6、财政拨款“三公”经费预算表
　　　

　　　

 

部门预算收支总表
填报单位：bet365体育在线注册
收　　　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　出
项　　　　目	预算数	项　　　　目	预算数
一、财政拨款（补助）	967,900	一、基本支出	2,843,875
（一）公共预算财政拨款（补助）	967,900	人员支出	1,816,403
（二）政府性基金预算财政拨款	0	日常公用支出	1,027,472
二、事业收入	0	二、项目支出	740,000
三、事业单位经营收入	0	三、经营支出	0
四、其他收入	2,615,975	四、对附属单位补助支出	0
五、上级补助收入	0	五、上缴上级支出	0
六、附属单位上缴收入	0
本年收入合计	3,583,875	本年支出合计	3,583,875
七、上年结余（转）	0	结转下年	0
八、动用事业基金	0
收　入　总　计	3,583,875	支　出　总　计	3,583,875

公共财政预算拨款支出预算表
填报单位：bet365体育在线注册
科目编码	科目名称	预算数	其　　　中
			基本支出	项目支出
0	合计	967,900	967,900	0
301001	bet365体育在线注册	967,900	967,900	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	967,900	967,900	0

基本支出预算表
填报单位：bet365体育在线注册
科目编码	单位名称 （科目）	合计	人员支出			日常公用支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
0	合计	2,843,875	1,816,403	1,352,215	464,188	1,027,472	778,572	248,900
301001	bet365体育在线注册	2,843,875	1,816,403	1,352,215	464,188	1,027,472	778,572	248,900
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,843,875	1,816,403	1,352,215	464,188	1,027,472	778,572	248,900

项目支出预算表
填报单位：bet365体育在线注册
科目编码	科目名称	项目名称	合计	按经济科目分类
				工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
0	0	合计	740,000	0	170,000	0	0	0	570,000
301001	bet365体育在线注册	0	740,000	0	170,000	0	0	0	570,000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	精准扶贫	220,000	0	0	0	0	0	220,000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	机关综合配套服务项目	170,000	0	0	0	0	0	170,000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	省研究会会费	30,000	0	0	0	0	0	30,000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	住房公积金业务拓展	170,000	0	170,000	0	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	省住建厅12329热线席位运维费	150,000	0	0	0	0	0	150,000

表十
政府采购预算表
单位：元
序号	项目		资金来源												备注
	采购项目	采购目录	总计	财政拨款							政府性基金预算财政拨款	其他自有资金	上年财政拨款结余（转）	历年财政拨款结余（转）
				小计	基本经费拨款	专项项目经费拨款	一般项目经费拨款	纳入预算管理的非税拨款	教育收费收入拨款	行政事业单位资产收益拨款
0	0	合计	328,100	0	0	0	0	0	0	0	0	328,100	0	0
0	301001	bet365体育在线注册	328,100	0	0	0	0	0	0	0	0	328,100	0	0
001	其他资本性支出	计算机（含台式、便携式计算机）	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	0
002	其他资本性支出	通用软件	164,800	0	0	0	0	0	0	0	0	164,800	0	0
003	其他资本性支出	空气调节设备（含除湿设备）	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	0
004	商品和服务支出	公务车辆保险	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
005	商品和服务支出	公务车辆维修及装饰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
006	商品和服务支出	公务车辆加油	39,200	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200	0	0

公共财政预算拨款安排“三公”经费预算表
项　　　目	预算数
合计
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0