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一、基本情况
1、编制以及人员
本单位是直属市政府管辖的独立事业单位，正科级、参照公务管理。现有各类编制23名，其中：行政编制 0人，事业编制23人。实有人员 27名，其中在职23人，离休0人、退休1人，长期临时人员3人。
2、现有各类车辆 2 台。小轿车 1辆，面包车 1 辆。
二、2015年度收入预算4,103,553.00元
1、基本经费拨款(补助)967,900.00元
2、其他收入3,135,653.00元
三、2015年度支出预算4,103,553.00元
（一）工资福利支出1,286,736.00元
1、在职人员基本工资309,720.00元
2、在职人员津贴补贴564,192.00 元
3、奖金25,810.00元
4、医疗保险109,014.00元
5、编外长期人员工资72,000.00元
6、改革性补贴(交通通信费)138,000.00元
7、其他68000元:由支农人员的生活补助、保洁人员工资、其他市委市政府安排其他活动人员生活补助支出组成。
（二）对个人和家庭的补助支出 451,569.00元
1、退休费 35,412.00元
2、医疗费35000.00 元
按计生费用3000.00元、工伤药费5000.00元、职工体检18000.00元、预防费2000.00元及其他医疗费7000.00元测算
3、助学金2000.00 元
4、住房公积金104,869.00元
5、奖励金244288.00元
6、其他对个人和家庭的补助支出30000.00元,由独生子女学费、保健费和以及困难补助组成
（三）商品和服务支出769,148.00元
1、办公费 34500.00元
2、印刷费6900.00 元
3、水电费 18400.00 元
4、邮电费13800.00元
5、物业管理费15310.00 元
6、公务用车运行维护费79200.00元
7、差旅费80040.00元
8、维修(护)费 18400.00元
9、会议费18400.00 元
10、培训费 13109.00元
11、招待费 56142.00元
12、劳务费80000.00元
13、工会经费 17478.00元
14、福利费21848.00元
15、租赁费41280.00元
16、专用材料费80000.00元
17、离退休公用支出 150.00元
18、其他商品和服务支出46000.00元
19、不可预见128191.00元
（四）其他资本性支出951,100.00元
更换空调设备1 台2500.00元、新增空调设备1 台5600.00元、更换台式电脑3台15000.00元、购置防火墙1台30000.00元、新增住房公积金查询触摸屏1台20000.00元、PC服务器1台40000.00元、住房公积金软件升级费700000.00元(新增住房公积金短信服务平台190000.00元、住房公积金网上业务受理系统270000.00元、住房公积金网上业务处理系统120000.00元和电子档案管理系统190000.00元,金额合计:770000.00元,最终协议金额:700000.00元)新增安防报警器1套3000.00元，光纤交换机35000.00元,存储陈列100000.00元。
（五）项目支出 645,000.00 元
1、住房公积金归集扩面工作 95000.00元
2、贷款风险防范 120000.00元
3、支农支出 125000.00元
4、上缴上级支出 50000.00元
5、服务中心、档案中心加层加固 90000.00元
6、机关综合配套服务项目 165000.00元
四、bet365体育在线注册2015年部门预算表
1、部门预算收支总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算拨款 |
967,900 |
一、基本支出 |
3,458,553 |
|
二、政府性基金 |
|
人员支出 |
1,738,305 |
|
三、事业收入 |
|
日常公用支出 |
1,720,248 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
二、项目支出 |
645,000 |
|
五、其他收入 |
3,135,653 |
三、经营支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,103,553 |
本年支出合计 |
4,103,553 |
|
上年结余（转） |
|
结余（转）下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,103,553 |
支 出 总 计 |
4,103,553 |
2、公共财政预算拨款支出预算表
单位：元
|
|
||||
|
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科目名称 |
预算数 |
其 中 |
|
|
|
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
967,900.0000 |
967,900.0000 |
0.0000 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
967,900.0000 |
967,900.0000 |
0.0000 |
3、公共财政预算拨款安排“三公”经费预算表
单位：元
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
|
|
|
4、基本支出预算表
单位：元
|
科目编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
其中：“三公”经费 |
||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置更新 |
|||
|
|
|
3,458,553 |
1,738,305 |
1,286,736 |
451,569 |
1,720,248 |
769,148 |
951,100 |
135,342 |
|
56,142 |
79,200 |
|
|
301001 |
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3,458,553 |
1,738,305 |
1,286,736 |
451,569 |
1,720,248 |
769,148 |
951,100 |
135,342 |
|
56,142 |
79,200 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
3,458,553 |
1,738,305 |
1,286,736 |
451,569 |
1,720,248 |
769,148 |
951,100 |
135,342 |
|
56,142 |
79,200 |
|
5、项目支出预算表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
合计 |
按项目性质分类 |
按经济科目分类 |
|||||||
|
常年性项目 |
延续性项目 |
一次性项目 |
工资福利性支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||
|
|
|
|
645,000 |
430,000 |
90,000 |
125,000 |
|
555,000 |
|
|
90,000 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
机关综合配套服务项目 |
165,000 |
165,000 |
|
|
|
165,000 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
上缴省住房公积金协会会员费 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
住房公积金归集扩面 |
95,000 |
95,000 |
|
|
|
95,000 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
贷款风险防范 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
120,000 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
支农支出 |
125,000 |
|
|
125,000 |
|
125,000 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
服务中心加层加固改造 |
90,000 |
|
90,000 |
|
|
|
|
|
90,000 |
|
6、政府采购预算表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
主要采购品目 |
资金来源 |
|||||||||||
|
总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
其他自有资金 |
历年财政拨款结余（转） |
上年财政拨款结余（转） |
||||||||||
|
小计 |
基本经费拨款 |
专项项目经费拨款 |
一般项目经费拨款 |
罚没收入 |
行政事业性收费收入 |
教育收费收入 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
|
1,020,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,020,827 |
|
|
|
301001 |
|
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|
1,020,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,020,827 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
交换机 |
35,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
商品和服务支出 |
公务车辆加油 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
商品和服务支出 |
公务车辆维修及装饰 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
商品和服务支出 |
公务车辆保险 |
9,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,727 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
监控设备 |
3,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
软件开发及维护 |
700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
其他网络设备 |
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
服务器 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
计算机（含台式、便携式计算机） |
15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
空气调节设备（含除湿设备） |
8,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,100 |
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
其他资本性支出 |
移动存储设备 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|